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这个是去年写的东东。 以前公司一直使用易飞ERP

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Version=1.00
Picture=c_data\NKNSMain.bmp
[Folder]
1=研发循环,1,C_data\develop_circle.bmp
1-1=产品设计,0,
1-2=BOM,0,
1-3=图面管理,0,
1-4=标准成本管理,0,
1-5=测试纪录管理,0,
1-6=工程变更管理,0,
1-7=产品文件管理,0,
2=销售及收款循环,1,C_data\sale_circle.BMP
2-1=销售预测与计划,0,
2-2=客户与报价管理,0,
2-3=销退货管理,0,
2-4=发票管理,0,
2-5=应收账款管理,0,
2-6=收款管理,0,
2-7=票据资金管理,0,
2-8=销售与差异分析,0,
3=生产循环,1,C_data\produce_circle.BMP
3-1=BOM管理,0,
3-2=生产计划MRP,0,
3-3=领料与生产,0,
3-4=委外管理,0,
3-5=工艺管理,0,
3-6=存货管理,0,
3-7=销货成本管管理,0,
3-8=效率分析,0,
3-9=差异分析,0,
4=采购及付款循环,1,C_data\stock_circle.BMP
4-1=供应商及价格管理,0,
4-2=请购管理,0,
4-3=采购管理,0,
4-4=进退货管理,0,
4-5=发票管理,0,
4-6=应付账管管理,0,
4-7=付款管理,0,
4-8=票据资金管理,0,
4-9=差异分析,0,
5=融资循环,1,C_data\finance_circle.BMP
5-1=预算管理,0,
5-2=抵押与借款管理,0,
5-3=应收票据管理,0,
5-4=应付票据管理,0,
5-5=资金管理,0,
5-6=零用金管理,0,
6=投资循环,1,C_data\invest_circle.BMP
6-1=有价证券管理,0,
6-2=长短期投资,0,
6-3=不动产管理,0,
6-4=保管与纪录,0,
7=设备资产循环,1,C_data\fixedassets_circle.bmp
7-1=资产添增,0,
7-2=资产维修,0,
7-3=资产保留,0,
7-4=资产折旧,0,
7-5=融资借款,0,
7-6=资产处份,0,
8=薪工循环,1,C_data\HR_circle.bmp
8-1=任用与辞退,0,
8-2=出勤管理,0,
8-3=刷卡管理,0,
8-4=加班管理,0,
8-5=薪资计算与纪录,0,
8-6=薪资转存,0,
8-7=所得税扣缴,0,
8-8=升迁与奖励,0,
8-9=培训管理,0,
[Item1-2]
1=录入取替代料,0,|1,BOMI01
2=录入BOM,0,|1,BOMI02
3=复制BOM,0,|1,BOMB01
4=单阶材料用量清单,0,|1,BOMR01
5=多阶材料用量清单,0,|1,BOMR02
6=尾阶材料用量清单,0,|1,BOMR03
7=单阶材料用途清单,0,|1,BOMR04
8=多阶材料用途清单,0,|1,BOMR05
9=尾阶材料用途清单,0,|1,BOMR06
[Item1-4]
1=单阶标准成本表,0,|1,BOMR07
2=多阶标准成本表,0,|1,BOMR08
[Item1-6]
1=录入BOM变更单,0,|1,BOMI04
2=产品结构单据性质清单,0,|1,BOMR09
3=BOM变更单明细表,0,|1,BOMR10
4=BOM预期呆滞分析表,0,|1,BOMR11
[Item2-1]
1=录入销售预测,0,|1,COPI04
2=销售预测明细表,0,|1,COPR06
[Item2-2]
1=录入客户信息,0,|1,COPI01
2=录入客户商品价格,0,|1,COPI02
3=设置订单单据性质,0,|1,COPI03
4=录入报价单,0,|1,COPI05
5=录入客户订单,0,|1,COPI06
6=录入订单变更单,0,|1,COPI07
7=结束订单,0,|1,COPB02
8=打印报价单,0,|1,COPR07
9=打印客户订单,0,|1,COPR08
10=打印订单变更单,0,|1,COPR09
11=客户检索表,0,|1,COPR01
12=客户信息清单,0,|1,COPR02
13=客户地址标签,0,|1,COPR03
14=客户商品价格表,0,|1,COPR04
15=订单单据性质清单,0,|1,COPR26
16=客户订单明细表,0,|1,COPR13
17=订单变更明细表,0,|1,COPR14
18=报价明细表,0,|1,COPR12
19=客户接单统计表,0,|1,COPR20
[Item2-3]
1=录入销货单,0,|1,COPI08
2=录入销退单,0,|1,COPI09
3=打印销货单,0,|1,COPR10
4=打印销退单,0,|1,COPR11
5=销货明细表,0,|1,COPR15
6=销退明细表,0,|1,COPR16
7=订单预计出货表,0,|1,COPR17
8=客户预计出货表,0,|1,COPR19
9=业务员预计出货表,0,|1,COPR25
10=订单销货状况表,0,|1,COPR21
11=客户销货明细表,0,|1,COPR22
12=历史交易记录表,0,|1,COPR23
13=商品销货统计表,0,|1,COPR24
14=客户销货汇总表,0,|1,COPR05
[Item2-5]
1=设置应收子系统参数,0,|1,ACRI04
2=设置应收单据性质,0,|1,ACRI01
3=自动生成结账单,0,|1,ACRB01
4=录入结账单,0,|1,ACRI02
5=打印结账单,0,|1,ACRR01
6=应收单据性质清单,0,|1,ACRR11
7=结账单明细表,0,|1,ACRR03
8=应收账款对账单,0,|1,ACRR05
9=客户账款明细表,0,|1,ACRR06
10=客户账龄分析表,0,|1,ACRR07
11=业务员账款明细表,0,|1,ACRR08
12=业务员账龄分析表,0,|1,ACRR09
13=应收账款分类账,0,|1,ACRR10
[Item2-6]
1=录入收款单,0,|1,ACRI03
2=打印收款单,0,|1,ACRR02
3=收款单明细表,0,|1,ACRR04
[Item2-7]
1=设置票据科目,0,|1,NOTI11
2=录入应收票据,0,|1,NOTI04
3=应收票据票况表,0,|1,NOTR06
4=应收票据到期明细表,0,|1,NOTR07
5=应收票据交易明细表,0,|1,NOTR08
6=客户应收票据明细表,0,|1,NOTR09
7=应收票据票龄分析表,0,|1,NOTR11
8=客户应收票据明细账,0,|1,NOTR12
9=客户退票记录明细表,0,|1,NOTR13
[Item4-1]
1=录入供应商信息,0,|1,PURI01
2=录入供应商料件价格,0,|1,PURI02
3=更新供应商月统计信息,0,|1,PURB03
4=设置采购单据性质,0,|1,PURI04
5=录入核价单,0,|1,PURI03
6=打印核价单,0,|1,PURR06
7=供应商检索表,0,|1,PURR01
8=供应商信息清单,0,|1,PURR02
9=供应商地址标签,0,|1,PURR03
10=供应商料件价格表,0,|1,PURR04
11=采购单据性质清单,0,|1,PURR36
12=核价明细表,0,|1,PURR13
13=供应商ABC分析表,0,|1,PURR05
14=重新计算采购已交量,0,|1,PURB02
15=供应商评级,0,|1,PURB04
[Item4-2]
1=录入请购单,0,|1,PURI05
2=维护请购信息,0,|1,PURI06
3=从请购单生成采购单,0,|1,PURB01
4=打印请购单,0,|1,PURR07
5=请购明细表,0,|1,PURR14
6=请购状况表,0,|1,PURR15
7=已请未购明细表,0,|1,PURR23
[Item4-3]
1=录入采购单,0,|1,PURI07
2=录入采购变更单,0,|1,PURI08
3=打印采购单,0,|1,PURR08
4=打印采购变更单,0,|1,PURR09
5=采购明细表,0,|1,PURR16
6=采购变更明细表,0,|1,PURR17
7=采购预计进货表,0,|1,PURR28
8=供应商预计进货表,0,|1,PURR25
9=料件预计进货表,0,|1,PURR26
10=工单预计进货表,0,|1,PURR27
11=供应商采购交货状况表,0,|1,PURR29
12=结束采购单,0,|1,PURB05
[Item4-4]
1=录入进货单,0,|1,PURI09
2=退回验退件,0,|1,PURI10
3=录入退货单,0,|1,PURI11
4=打印进货单,0,|1,PURR10
5=打印验退件退回单,0,|1,PURR11
6=打印退货单,0,|1,PURR12
7=进货明细表,0,|1,PURR18
8=验退件退回明细表,0,|1,PURR19
9=验退件未退明细表,0,|1,PURR20
10=退货明细表,0,|1,PURR22
11=供应商料件交货排程表,0,|1,PURR30
12=供应商供货明细表,0,|1,PURR31
13=供应商供货汇总表,0,|1,PURR32
14=供应商供货统计表,0,|1,PURR33
15=料件历史进货记录表,0,|1,PURR34
16=料件历史进货汇总表,0,|1,PURR35
[Item4-6]
1=设置应付子系统参数,0,|1,ACPI04
2=设置应付单据性质,0,|1,ACPI01
3=自动生成应付凭单,0,|1,ACPB01
4=录入应付凭单,0,|1,ACPI02
5=打印应付凭单,0,|1,ACPR01
6=应付单据性质清单,0,|1,ACPR07
7=应付凭单明细表,0,|1,ACPR03
8=应付账款明细表,0,|1,ACPR05
9=应付账款分类账,0,|1,ACPR06
[Item4-7]
1=录入付款单,0,|1,ACPI03
2=打印付款单,0,|1,ACPR02
3=付款单明细表,0,|1,ACPR04
[Item4-8]
1=设置票据科目,0,|1,NOTI11
2=录入应付票据,0,|1,NOTI03
3=应付票据票况表,0,|1,NOTR01
4=应付票据到期明细表,0,|1,NOTR02
5=应付票据交易明细表,0,|1,NOTR03
6=供应商应付票据明细表,0,|1,NOTR04
7=供应商应付票据明细账,0,|1,NOTR05
8=应付票据票龄分析表,0,|1,NOTR23
[Item4-9]
1=供应商供货异常表,0,|1,PURR21
2=采购价格异常表,0,|1,PURR24
[Item5-2]
1=录入票据融资,0,|1,NOTI07
2=录入抵押信息,0,|1,NOTI08
3=录入融/撤票,0,|1,NOTI10
4=录入借/还款,0,|1,NOTI09
5=票据融资状况表,0,|1,NOTR16
6=抵押借款明细表,0,|1,NOTR15
7=借/还款信息明细表,0,|1,NOTR17
[Item5-3]
1=录入应收票据,0,|1,NOTI04
2=应收票据票况表,0,|1,NOTR06
3=应收票据到期明细表,0,|1,NOTR07
4=应收票据交易明细表,0,|1,NOTR08
5=应收票据票龄分析表,0,|1,NOTR11
6=客户应收票据明细表,0,|1,NOTR09
7=客户应收票据明细账,0,|1,NOTR12
8=客户退票记录明细表,0,|1,NOTR13
9=转付供应商票据明细表,0,|1,NOTR10
[Item5-4]
1=录入应付票据,0,|1,NOTI03
2=应付票据票况表,0,|1,NOTR01
3=应付票据到期明细表,0,|1,NOTR02
4=应付票据交易明细表,0,|1,NOTR03
5=应付票据票龄分析表,0,|1,NOTR23
6=供应商应付票据明细表,0,|1,NOTR04
7=供应商应付票据明细账,0,|1,NOTR05
[Item5-5]
1=设置票据单据性质,0,|1,NOTI06
2=录入银行账号,0,|1,NOTI01
3=银行存款提款,0,|1,NOTI02
4=录入预计收支,0,|1,NOTI05
5=设置票据科目,0,|1,NOTI11
6=维护银行月统计信息,0,|1,NOTI12
7=票据单据性质清单,0,|1,NOTR24
8=银行基本信息清单,0,|1,NOTR14
9=预计收支明细表,0,|1,NOTR22
10=金融机构信息清单,0,|1,NOTR21
11=银行存款明细账,0,|1,NOTR20
12=资金预估明细表,0,|1,NOTR18
13=PMSI28,0,|1,PMSI28